*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别和评估 | 风险ID、风险名称、风险等级、风险类型、风险责任人、风险描述、风险影响、风险可能性等 |
2 | 风险监控和报告 | 风险状态、风险变化趋势、风险监控责任人、风险监控频率、风险报告生成、风险报告发送等 |
3 | 风险控制和应对 | 风险控制措施、风险应对计划、风险应对责任人、风险应对状态、风险应对进展等 |
4 | 风险审核和批准 | 风险审核人、风险审核意见、风险审核状态、风险批准人、风险批准意见、风险批准状态等 |
5 | 风险文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档上传人、文档上传时间、文档审核人、文档审核状态等 |
6 | 风险培训和意识 | 培训ID、培训名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训评估结果等 |
7 | 风险通知和提醒 | 通知ID、通知类型、通知内容、通知时间、通知接收人、通知状态等 |
8 | 任务分配和跟踪 | 任务ID、任务名称、任务负责人、任务开始时间、任务结束时间、任务状态、任务进展等 |
9 | 会议管理 | 会议ID、会议主题、会议时间、会议地点、会议参与人员、会议记录等 |
10 | 绩效评估 | 评估指标、评估对象、评估时间、评估结果、评估人员、评估意见等 |